為規(guī)范公司辦公用品固定資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)采購、使用與清理流程的標準化，特制定本制度。以下內(nèi)容涵蓋固定資產(chǎn)清理申請單的使用、采購制度要點以及相關(guān)文件的下載方式，幫助各部門高效執(zhí)行資產(chǎn)管理。

一、固定資產(chǎn)清理申請單

固定資產(chǎn)清理申請單用于報廢、轉(zhuǎn)讓或處置不再使用的辦公用品固定資產(chǎn)。申請時需填寫資產(chǎn)名稱、編號、原值、清理原因及處理方式，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交至財務(wù)部備案。此表格可于公司內(nèi)部系統(tǒng)或指定平臺下載，確保流程合規(guī)。

二、辦公用品固定資產(chǎn)采購制度

辦公用品固定資產(chǎn)采購需遵循以下原則：先申請后采購、預(yù)算控制、質(zhì)量優(yōu)先。采購流程包括：需求部門提交采購申請、財務(wù)部審核預(yù)算、采購部執(zhí)行采購并驗收。采購制度強調(diào)透明化和成本效益，避免資產(chǎn)閑置或浪費。制度文件可通過公司官網(wǎng)或內(nèi)部共享文件夾下載，供員工參考。

三、下載方式

相關(guān)表格和制度文件可通過以下途徑下載：訪問公司內(nèi)部管理系統(tǒng)，在“資源下載”或“制度文件”欄目中查找“固定資產(chǎn)清理申請單”和“辦公用品固定資產(chǎn)采購制度”。如有疑問，請聯(lián)系行政部或財務(wù)部獲取支持。

通過嚴格執(zhí)行本制度，公司可提升資產(chǎn)管理效率，減少資源浪費，確保運營順暢。請各部門員工務(wù)必熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。